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<!DOCTYPE chapter SYSTEM "gnc-gui-pt.dtd">
<!-- (Do not remove this comment block.)
  Version: 2.0.x
  Last modified: December 7th 2009
       modified: March 28th 2007
       modified: August 12th 2006
	   modified: February 28th 2005
  Maintainers:
    Alex Aycinena <alex.aycinena@gmail.com>
    Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>
  Author:
    Chris Lyttle <chris@wilddev.net>
  Translators:
    Pedro Albuquerque <palbuquerque73@gmail.com>
-->
<chapter id="setup-accounts"
         xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <title>Configurar, editar e trabalhar com contas</title>

  <para>Esta secção descreve o processo de configurar, editar e trabalhar com contas do &app;. No &app;
    uma conta é usada como ferramenta básica para registar de onde vem o seu dinheiro e para onde
    vai. O &app; também expande o conceito de conta no mundo real, tal como uma conta bancária ou
    conta de empréstimo para agrupar contas de receita e despesa. Isto permite-lhe ver rapidamente
    onde gastou o seu dinheiro e quais são as suas maiores receitas e despesas. O &app; define
    tipos de conta (como descrito na secção seguinte) para ajudar a organizar e agrupar contas.
    Estes tipos de conta podem ser usados para criar um plano de contas.
  </para>

  <sect1 id="acct-types">
    <title>Tipos de conta &app;</title>

    <para>O &app; suporta vários tipos de conta. Recomendamos que escolha o tipo de conta apropriado, baseado
      na lista de tipos de conta descritos abaixo.
    </para>

    <warning>
      <para>Os tipos Contas pagáveis e Contas cobráveis são usados internamente pelas funcionalidades para
        pequenos negócios do &app;. Transacções envolvendo estas contas não devem ser
        adicionadas, alteradas ou eliminadas de nenhuma outra forma que não seja usando:
        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>emitir/anular emissão de pagamento/factura/vale de despesa;
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>processar pagamento
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </para>
    </warning>

    <table frame="topbot" id="TypeAccounts">
      <title>Tipos de conta &app;.</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Tipo de conta
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Descrição
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>Contas pagáveis
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas pagáveis são usadas por empresas para registar montantes que têm de ser pagos. Exemplo: a
                empresa comprou algo que só vai ser pago mais tarde.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Contas cobráveis
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas cobráveis registam montantes para os quais o dinheiro ainda não foi recebido. Exemplo: a
                empresa vendeu algo que o cliente ainda não pagou.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Activo
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas do Activo são usadas para rastreio de objectos de valor que podem ser vendidos ou usados
                para pagar dívidas (normalmente são marcadores de posição).
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Banco
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>O tipo Banco denota contas à ordem ou de poupança num banco ou instituição financeira. Algumas
                destas contas podem gerar juros. São também as contas apropriadas para cartões de
                débito, que fazem pagamentos directamente de uma conta à ordem.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Dinheiro
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>O tipo Dinheiro é usado para rastreio do dinheiro que guarda na carteira, caixa de sapatos,
                mealheiro ou colchão.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Cartão de crédito
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>O tipo Cartão de crédito é usado para rastreio de contas de cartões de crédito, tanto para
                cartões que permitem linhas de crédito flutuantes (ex. VISA, MasterCard ou
                Discover), como para cartões que não permitem saldos continuados (ex. American
                Express)
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Moeda
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas Moeda eram usadas para o mercado monetário mas foram substituídas pelo painel
                Transferência de moeda na janela Transferir fundos. Ver
                (<xref linkend="trans-win-enter"></xref>).
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Capital próprio
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas Capital próprio são usadas para gravar saldos iniciais quando começa a usar o &app; ou
                começa um novo período contabilístico.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Despesa
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Qualquer despesa, seja comida, roupa, impostos, etc. Este tipo é chamado Categoria no Quicken.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Receita
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Qualquer receita, seja salários, juros, rendas, etc. Este tipo é chamado Categoria no Quicken.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Passivo
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Contas Passivo são usadas para rastreio de dívidas ou obrigações financeiras (normalmente são
                marcadores de posição).
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Fundos mutualistas
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Um portefólio de acções, obrigações ou outros investimentos divididos em participações,
                gerido profissionalmente.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>Acção
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Uma participação numa empresa, que confere ao titular todos os riscos e recompensas que daí
                advenham.
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>O assistente <emphasis role="bold">Configurar nova hierarquia de contas</emphasis> , descrito na
      primeira secção desta ajuda, é uma forma conveniente de configurar um plano de contas para
      usar como estrutura de tipos de conta.
    </para>

    <para>Quando são criadas novas contas, as escolhas indisponíveis são postas em cinzento, de acordo com
      o tipo da conta-mãe. A lista seguinte contém as escolhas possíveis.
    </para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
        <para>Contas pagáveis: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Contas cobráveis: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Activo: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Banco: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Dinheiro: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Cartão de crédito: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Moeda: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Capital próprio: só contas de capital próprio podem ser sub-contas.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Despesa: só contas de Receita ou Despesa podem ser sub-contas.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Receita: só contas de Despesa ou Receita podem ser sub-contas.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Passivo: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Fundos mutualistas: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Acções: qualquer conta pode ser sub-conta, excepto Capital próprio, Despesa e Receita.
        </para>
      </listitem>
    </itemizedlist>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-create">
    <title>Criar um plano de contas</title>

    <para>O plano de contas é como o índice das suas finanças. A melhor forma de o imaginar é como uma
      árvore. Os ramos principais representam categorias ou grupos, enquanto as folhas da árvore
      representam contas bancárias individuais, ou categorias de despesa. Quando é pedido um
      relatório de sumário, tipicamente só os ramos principais são mostrados no relatório, não
      as contas individuais. Por exemplo, um plano de contas poderia ser parecido com o seguinte:
      <xi:include href="chtacctseg.xml"/>
    </para>

    <note id="accts-code">
      <title>Códigos de contas</title>

      <para>Note que as contas não têm só nomes; podem ter códigos para ordenação. Quando um relatório é
        gerado, a ordem é determinada pela numeração. É habitual que as contas "folha" terminem
        em dígitos não zero, enquanto as contas-mãe têm um número crescente de zeros.
      </para>
    </note>

    <warning>
      <para>O &app; não impede numeração duplicada, embora seja aconselhável evitá-la. Os códigos de conta
        são tratados como números em base 36. Assim, se esgotar os números, pode usar letras, de
        "a" a "z".
      </para>
    </warning>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-edit">
    <title>Editar um plano de contas</title>

    <para>Editar o plano de contas é feito dentro do painel <guilabel>Conta-mãe</guilabel> no diálogo
      <guilabel>Editar conta</guilabel>. É possível mover uma conta para qualquer parte do plano
      de contas. Recomendamos que mantenha as contas sob o mesmo tipo de conta relacionado, conforme
      descrito em <xref linkend="acct-types" />. Isto ajuda a preservar a estrutura do plano de
      contas.
    </para>

    <para>Para mover a conta seleccionada para uma conta-mãe diferente, seleccione a conta no painel
      <guilabel>Conta-mãe</guilabel>. Se tiver seleccionado <guilabel>Nova conta de
      topo</guilabel>, a conta será movida para o nível mais alto.
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-create">
    <title>Criar uma nova conta</title>

    <para>Para criar uma nova conta, vá a
      <menuchoice>
        <guimenu>Acções</guimenu><guimenuitem>Nova conta...</guimenuitem>
      </menuchoice>
      ou clique no ícone <guibutton>Nova</guibutton> na <emphasis>barra de ferramentas</emphasis>
      no separador da árvore de contas. Será aberto o diálogo <guilabel>Nova conta</guilabel>.
    </para>

    <para>O diálogo de propriedades de <guilabel>nova conta</guilabel> consiste em dois separadores, o
      <guilabel>Geral</guilabel> e o <guilabel>Saldo inicial</guilabel>.
    </para>

    <para>Criar uma nova conta envolve planeamento adiantado para vários detalhes que serão usados no
      diálogo <guilabel>Nova conta</guilabel>:
    </para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
        <para>que tipo de conta é necessário;
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>onde é que se encaixa na estrutura do plano de contas;
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>se tem um saldo inicial;
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>se há uma mercadoria (garantia/moeda) necessária para a conta;
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>se é necessária uma actualização online da cotação da mercadoria.
        </para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <para>Estes detalhes são descritos abaixo.
    </para>

    <sect2 id="gen-info">
      <title>Separador de informação geral</title>

      <para>O separador <guilabel>Geral</guilabel> é usado para aceder à informação básica sobre a conta.
        Oferece uma forma de ligar a conta a informação de acções, se for uma conta de tipo
        Moeda, Fundo mutualista ou Acção. Também pode ser marcada como
        <link linkend="accts-placeholder">Marcador de posição</link>. Mostra ainda se está
        marcada como <guilabel>Relativa a impostos</guilabel> (que é definido através de
        <menuchoice>
          <guimenu>Editar</guimenu> <guimenuitem>Opções do relatório Impostos</guimenuitem>
        </menuchoice>
        ).
      </para>

      <para>Há sete campos na secção <guilabel>Identificação</guilabel> deste separador.
      </para>

      <orderedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Nome de conta:</guilabel> o nome da conta, por exemplo, 1ºBanco - Ordem.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Código de conta:</guilabel> o código numérico opcional, como descrito em
            <xref linkend="accts-code" />.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Descrição:</guilabel> descrição opcional da conta.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Garantia/Moeda:</guilabel>
          </para>

          <note>
            <para>O campo <guilabel>Tipo</guilabel> em <guilabel>Seleccione a garantia</guilabel> é determinado pela
              selecção no painel <guilabel>Tipo de conta</guilabel> no ecrã <guilabel>Nova
              conta</guilabel>.
            </para>
          </note>

          <itemizedlist>
            <listitem>
              <para>Para contas que não sejam <emphasis>Acção</emphasis> ou <emphasis>Fundo de
                investimento</emphasis> isto deve ser a moeda predefinida EUR (Euro), ou o seu
                símbolo regional. Se esta conta é para uma moeda estrangeira, use o botão
                <guibutton>Seleccionar...</guibutton> para escolher uma moeda diferente na lista
                pendente.
              </para>
            </listitem>

            <listitem>
              <para>Para contas <emphasis>Acção</emphasis> e <emphasis>Fundo de investimento</emphasis>, seleccione
                primeiro <guilabel>Acção</guilabel> ou <guilabel>Fundo de investimento</guilabel>
                no painel <guilabel>Tipo de conta</guilabel>, depois a
                <guilabel>Conta-mãe</guilabel>, use o botão <guibutton>Seleccionar...</guibutton>
                para escolher o <guilabel>Tipo</guilabel> (normalmente a moeda em que a garantia é
                negociada) e a garantia na janela <guilabel>Seleccione garantia</guilabel>.
              </para>

              <para>Se a garantia/fundo não estiver na lista, e tem o <guilabel>Tipo</guilabel> correcto, terá de
                criar a garantia/fundo. Para criar uma mercadoria para contas de fundos mutualistas
                e acções, clique em <guibutton>Novo...</guibutton> no ecrã <guilabel>Seleccione
                garantia</guilabel>, para abrir o diálogo <guilabel>Nova garantia</guilabel>. As
                opções são descritas em detalhe na secção do editor de garantias. Ver
                <xref linkend="tool-security-edit"></xref>. Preencha o <guilabel>nome</guilabel>,
                <guilabel>símbolo</guilabel>, <guilabel>tipo</guilabel> e clique em
                <guibutton>Fechar</guibutton> para criar a garantia. Após a criação, seleccione o
                <guilabel>Tipo:</guilabel> (normalmente a moeda em que a garantia é negociada) e o
                nome na lista pendente <guilabel>Garantia/Moeda:</guilabel> e clique em
                <guibutton>Fechar</guibutton> para terminar.
              </para>
            </listitem>
          </itemizedlist>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Menor fracção:</guilabel> a menor fracção a ser seguida.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Cor da conta:</guilabel> a cor a atribuir ao separador do diário de conta. Clique no
            botão de cores para abrir o ecrã <guilabel>Seleccione uma cor</guilabel>. Para repor a
            cor da conta, clique em <guibutton>Predefinição</guibutton>.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Notas:</guilabel> caixa de texto livre. Usada para notas adicionais sobre a conta.
          </para>
        </listitem>
      </orderedlist>

      <para>Abaixo dos painéis estão caixas de marcação: uma para mostrar se a conta é <guilabel>Relativa a
        impostos</guilabel> (que é definido através de
        <menuchoice>
          <guimenu>Editar</guimenu><guimenuitem>Opções do relatório Impostos</guimenuitem>
        </menuchoice>
        ) e duas para marcar a conta como <guilabel>Marcador de posição</guilabel> e/ou
        <guilabel>Oculta</guilabel>.
      </para>

      <para>A caixa <guilabel>Relativa a impostos</guilabel> significa que esta conta foi marcada para ser
        incluída no relatório Impostos. Esta marca só é mostrada no diálogo <guilabel>Editar
        conta</guilabel> e é definida no diálogo <guilabel>Informação de impostos</guilabel> (
        <menuchoice>
          <guimenu>Editar</guimenu> <guimenuitem>Opções do relatório Impostos</guimenuitem>
        </menuchoice>
        ). Veja a secção Relatório de impostos &amp; Exportação Mod. <acronym>IRS</acronym> no
        capítulo <xref linkend="report-general"></xref>.
      </para>

      <para>A caixa <guilabel>Marcador de posição</guilabel> marca esta conta como marcador de posição na
        hierarquia, a conta só é usada para permitir a configuração da hierarquia de contas.
      </para>

      <note id="accts-placeholder">
        <para>Um <guilabel>marcador de posição</guilabel> significa que esta conta não é usada para dados de
          transacções. Não pode emitir transacções nesta conta, só em sub-contas dela mesma
          que não estejam também marcadas como <guilabel>marcadores de posição</guilabel>.
        </para>
      </note>

      <para>A caixa <guilabel>Oculta</guilabel> marca esta conta (e todas as sub-contas) para serem ocultadas na
        árvore de contas e no balão com a lista de contas nos diários. Para repor esta opção,
        terá primeiro de abrir o diálogo
        <menuchoice>
          <guimenu>Ver</guimenu><guimenuitem>Filtrar por...</guimenuitem>
        </menuchoice>
        , separador <guilabel>Outro</guilabel> na árvore de contas e marcar a caixa
        <guilabel>Mostrar contas ocultas</guilabel>. Fazê-lo permitir-lhe-á seleccionar a conta e
        reabrir este diálogo.
      </para>

      <para>O painel seguinte contém uma lista de <guilabel>tipos de contas</guilabel>. Seleccione um tipo nas
        descrições em <xref linkend="acct-types" />.
      </para>

      <para>O painel seguinte contém uma árvore de contas para escolher a <guilabel>conta-mãe</guilabel>.
        Para criar uma nova árvore de contas, seleccione <guilabel>Nova conta de topo</guilabel>.
        <note>
          <para>As escolhas disponíveis no painel <guilabel>Tipo de conta</guilabel> dependem da conta seleccionada
            no painel <guilabel>Conta-mãe</guilabel>. Por exemplo, se a
            <guilabel>conta-mãe</guilabel> for <emphasis>Activo</emphasis>, só verá
            <emphasis>Capital próprio</emphasis> no painel <guilabel>Tipo de conta</guilabel>. Isto
            ajuda a manter a estrutura de contas apropriada no plano de contas.
          </para>
        </note>
      </para>

      <sect3 id="Online-price-setup">
        <title>Passos para activar a actualização de cotações online</title>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para>O &app; depende de uma ferramenta externa para obter as cotações online. Esta ferramenta é um
              módulo Perl chamado <quote>Finance::Quote</quote> e tem de ser instalado
              independentemente no seu computador. O primeiro passo na activação de cotações
              online terá pois de ser a garantia que o <application>Finance::Quote</application>
              está correctamente instalado.
            </para>

            <para>Para determinar se o módulo Perl <application>Finance::Quote</application> já está instalado no
              seu sistema, digite <quote>perldoc Finance::Quote</quote> num terminal e veja se há
              alguma documentação disponível. Se vê a documentação, o módulo está instalado,
              senão, ainda não foi instalado.
            </para>

            <para>Instalar o <application>Finance::Quote</application> difere entre sistemas operativos. Pode seguir
              estas linhas-guia para os vários sistemas operativos suportados:
            </para>

            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para>&lin;: a maioria das distribuições &lin; (tais como Fedora, openSuse,
                  Mandriva, Ubuntu, etc.) têm um pacote nos seus repositórios de programas para o
                  módulo Perl <application>Finance::Quote</application>. Assim, na maioria dos
                  casos pode usar o seu gestor de pacotes preferido (yum, apt, rpm, synaptics,
                  yast,...) para instalar o módulo. O nome do pacote pode variar entre
                  distribuições. É qualquer coisa como <quote>perl-Finance-Quote</quote>.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>&win;: o <application>Finance::Quote</application> em Windows requer que o
                  perl já esteja instalado. Se ainda não o fez, por favor instale o ActivePerl.
                </para>

                <para>O instalador Windows na página do &app; vem com um pequeno programa de ajuda para instalar o
                  <application>Finance::Quote</application>. Pode encontrá-lo no menu Iniciar, na
                  pasta do &app; e chama-se <quote>Install Online Price Retrieval</quote>.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>&mac;: se instalou o &app; com o instalador encontrado na página do &app;, o
                  <application>Finance::Quote</application> já está instalado.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para>Se nenhuma das descições acima se aplica ao seu caso, pode tentar estas instruções genéricas,
                  em alternativa:
                </para>

                <orderedlist>
                  <listitem>
                    <para>Feche todas as instâncias do &app;.
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para>Localize a pasta onde o &app; está instalado, procurando por<quote>gnc-fq-update</quote> (sem as
                      aspas).
                    </para>
                  </listitem>

                  <listitem>
                    <para>Vá para essa pasta, abra um terminal como root e execute o comando <quote>gnc-fq-update</quote>
                      (sem aspas). Isto inicia uma sessão de actualização Perl CPAN que vai à
                      Internet e instala o módulo <application>Finance::Quote</application> no seu
                      sistema. O programa gnc-fq-update é interactivo mas, na maioria dos sistemas
                      deverá poder responder <quote>não</quote> à primeira pergunta: <quote>Are
                      you ready for manual configuration? [yes]</quote> e a actualização
                      continuará automaticamente a partir daí.
                    </para>
                  </listitem>
                </orderedlist>
              </listitem>
            </itemizedlist>

            <para>Após a instalação estar completa, deve executar o programa <quote>gnc-fq-dump</quote>, na mesma
              pasta, distribuído com o &app; para testar se o
              <application>Finance::Quote</application> está instalado e a funcionar correctamente.
            </para>

            <note>
              <para>Se não se sente confortável a realizar estes passos, por favor, envie um email para a lista de
                correio &app;-user (<email>gnucash-user@gnucash.org</email>) para assistência ou
                visite o <ulink url='&url-irc;'>canal IRC do &app; em &srv-irc;</ulink>. Também pode ignorar este passo e
                actualizar manualmente as cotações.
              </para>
            </note>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Crie a conta para o fundo mutualista ou Acção, listados no campo
              <guilabel>Garantia/Moeda</guilabel>, como descrito acima.
            </para>

            <tip>
              <para>Ao criar estas contas, é uma boa altura para criar contas de receita para rastreio de dividendos,
                ganhos de capital (longos e curtos) e contas de despesa para rastreio de comissões
                e prejuízos (se o quiser fazer).
              </para>
            </tip>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Crie o fundo mutualista ou Acção com o <guilabel>Editor de garantias</guilabel> para
              fundos/ações existentes ou com o diálogo <guilabel>Nova garantia/moeda</guilabel>
              para um fundo ou Acção novos.
            </para>

            <para>Seleccione <guilabel>Obter cotações online:</guilabel>, <guilabel>Origem das cotações</guilabel>
              e <guilabel>Fuso horário.</guilabel>
            </para>

            <para>Cotações online de moeda requerem que as caixas Cotações online e Fuso horário estejam marcadas
              no ecrã de garantias e a caixa Obter cotação, no Editor de garantias esteja também
              marcada para as moedas a serem transferidas.
            </para>

            <itemizedlist>
              <listitem>
                <para><guilabel>Obter cotações online:</guilabel> esta caixa permite a esta garantia/fundo ter as
                  cotações transferidas a partir de uma origem online.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Origem das cotações</guilabel> use os botões de opção para seleccionar o tipo de
                  origem das cotações online. <guilabel>Múltiplas:</guilabel> origens de
                  cotações como <quote>Europa</quote> devem ser usadas se quiser monitorizar
                  várias páginas. <guilabel>Única:</guilabel> as selecções só devolvem
                  informação a partir da origem especificada.
                </para>

                <para>Após seleccionar a origem das cotações, seleccione uma origem na lista pendente. actualmente são
                  suportadas as seguintes origens: Yahoo, Yahoo Europe, Fidelity Investments, T.
                  Rowe Price, Vanguard Group, Australian Stock Exchange (ASX) e TIAA-CREF.
                </para>

                <note>
                  <para>Note que a Yahoo fornece cotações para muitos fundos mutualistas, incluindo da Fidelity, T.Rowe
                    Price e Vanguard e que as cotações na Yahoo devem ser idênticas às que
                    encontra noutras páginas.
                  </para>
                </note>

                <para>Se está fora dos EUA e usa uma das diferentes origens da Yahoo ou múltiplas origens contento a
                  Yahoo, deve acrescentar o código de mercado da garantia, tal como PA para Paris,
                  BE para Berlim, etc. Exemplo: 12150.PA (uma garantia Peugeot no mercado de Paris).
                  Veja a lista de sufixos de vários mercados no mundo,
                  <xref linkend="gnc-tbl-fq-yahoo-exchange-codes"></xref>.
                </para>

                <para>Pseudo-símbolos para fundos TIAA-CREF estão listados na tabela
                  <xref linkend="PsSymbs-TIAA-CREF"></xref>.
                </para>
              </listitem>

              <listitem>
                <para><guilabel>Fuso horário para as cotações:</guilabel> seleccione o fuso horário da origem das
                  cotações online que está a receber. Por exemplo, o Yahoo normalmente usa
                  cotações da zona Este, se quiser usar as cotações da América/Nova Iorque,
                  escolha esse fuso horário.
                </para>
              </listitem>
            </itemizedlist>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Seleccione uma mercadoria para o editor de cotações.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Seleccione <guibutton>Obter cotações</guibutton> no editor de cotações.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para>Verifique a última cotação para a garantia seleccionada.
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para>Se quiser actualizar as cotações a partir da linha de comando, pode fazê-lo com o seguinte
          comando:
        </para>

        <para><userinput>gnucash --add-price-quotes &lt;gnucash-nome-ficheiro&gt;</userinput>
        </para>

        <para>O comando <userinput>gnucash --add-price-quotes &lt;gnucash-nome-ficheiro&gt;</userinput> pode ser
          usado para obter as cotações actuais das suas acções. O ficheiro especificado,
          <quote>&lt;gnucash-nome-ficheiro&gt;</quote> depende do nome e localização do seu
          ficheiro de dados. Isto pode ser determinado pelo nome mostrado na barra de título da
          janela do &app;, antes do <quote>-</quote>. O nome do ficheiro também pode ser encontrado
          no menu <guimenu>Ficheiro</guimenu>, na lista de ficheiros recentes. O primeiro item,
          numerado 1, é o nome do ficheiro actualmente aberto.
        </para>

        <para>Isto pode ser automatizado criando uma entrada personalizada. Por exemplo, para actualizar o seu
          ficheiro a cada sexta feira à tarde (18:00), após o fecho dos mercados (modifique a hora
          de acordo com as suas necessidades), pode adicionar a seguinte entrada:
        </para>

        <para>0 18 * * 5 gnucash --add-price-quotes $HOME/gnucash-nomeficheiro &gt; /dev/null 2&gt;&amp;1
        </para>

        <para>Lembre-se que <quote>cotações</quote> de fundos mutualistas são realmente <quote>Valor líquido
          do Activo</quote> e requerem várias horas após o fecho do mercado para estarem
          disponíveis. Se transferir NAVs antes de os NAVs do dia serem determinados, obterá as
          cotações dos NAVs de ontem.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="open-balance">
      <title>Separador Saldo inicial</title>

      <para>O separador <guilabel>Saldo inicial</guilabel> só é visível ao criar uma nova conta, e está
        desactivado para contas <guilabel>Acção</guilabel> e <guilabel>Fundo de
        investimento</guilabel>. No último caso, os saldos iniciais têm de ser criados à mão.
        Por favor, veja a secção 8.5.1 do <emphasis role="italic">Tutorial e guia de
        conceitos</emphasis> para instruções, se precisar de criar um saldo inicial numa conta
        <guilabel>Acção</guilabel> ou <guilabel>Fundo de investimento</guilabel>. É usado para
        gravar o saldo inicial de uma conta. Isto permite dois cenários diferentes. Se for a
        primeira vez que o &app; é usado para registar transacções, pode ser usado como saldo
        inicial. Se as contas em utilização estão fechadas no final de um período e novas contas
        foram criadas, é usado para fecho e transporte de saldos.
      </para>

      <para>Há três painéis neste separador. O painel superior contém <guilabel>informação de
        saldo</guilabel>.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Saldo:</guilabel> o saldo com que começar a conta.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Data:</guilabel> a data em que o saldo inicial deve ser gravado.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>O painel seguinte é o painel de <guilabel>Transferência de saldo inicial</guilabel>.
      </para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><guilabel>Usar a conta "Capital próprio":</guilabel> transfere o saldo inicial da conta a partir de
            uma conta padrão de capital próprio, chamada Saldos iniciais.
          </para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><guilabel>Seleccionar conta de transferência:</guilabel> activa o painel abaixo para que possa usar
            uma conta diferente para transferir o saldo inicial.
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>O último painel é o painel de <guilabel>conta de transferência</guilabel>. Seleccione a conta a
        usar para saldo inicial na lista de contas no painel.
      </para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-edit">
    <title>Editar uma conta</title>

    <para>O diálogo <guilabel>Editar conta</guilabel> consiste só no separador <guilabel>Geral</guilabel>.
      Este tem a mesma informação descrita em <xref linkend="acct-create"></xref>. Para aceder ao
      diálogo <guilabel>Editar conta</guilabel> vá a
      <menuchoice>
        <shortcut>
        <keycombo>
          <keycap>Ctrl</keycap><keycap>E</keycap>
        </keycombo>
        </shortcut> <guimenu><accel>E</accel>ditar</guimenu><guimenuitem>Editar
        <accel>c</accel>onta</guimenuitem>
      </menuchoice>
      ou clique em <guibutton>Editar</guibutton> na <emphasis>barra de ferramentas</emphasis> da
      árvore de contas. Também pode clicar numa conta com o botão direito do rato e escolher
      <guilabel>Editar conta</guilabel>.
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="chart-renumber">
    <title>Renumerar sub-contas</title>

    <para>Use <guilabel>Renumerar sub-contas</guilabel> para reescrever os códigos de conta de todos os
      filhos da conta actual. Por exemplo, se tiver a seguinte estrutura de contas:
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber1">
      <title>Números de conta iniciais.</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Código
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Nome
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Cores
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-1
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Vermelho
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-2
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Laranja
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-3
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Amarelo.
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-4
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Azul
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-5
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violeta
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>Precisa de acrescentar a conta <quote>Verde</quote>, mas quer que ela fique entre as contas Amarelo
      e Azul. Em vez de renumerar manualmente todas as contas a partir da Azul, pode usar o comando
      <guilabel>Renumerar sub-contas</guilabel> na conta Cores. No balão, o prefixo deve estar
      predefinido como <quote>10</quote>, o código de conta da conta Cores. Se definir um intervalo
      de <quote>5</quote> e clicar em <guilabel>Renumerar</guilabel>, acabará com a seguinte
      estrutura de contas:
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber2">
      <title>Números de conta renumerados</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Código
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Nome
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Cores
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-05
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Vermelho
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Laranja
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-15
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Amarelo
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-20
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Azul
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-25
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violeta
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>

    <para>Agora tem espaço entre os códigos de conta para adicionar a conta Verde com um código de conta
      para forçar a ordem apropriada.
    </para>

    <table frame="topbot" id="table-renumber3">
      <title>Números de conta finais.</title>

      <tgroup cols="2">
        <thead>
          <row>
            <entry>
              <para>Código
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Nome
              </para>
            </entry>
          </row>
        </thead>

        <tbody>
          <row>
            <entry>
              <para>10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Cores
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-05
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Vermelho
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-10
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Laranja
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-15
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Amarelo
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-18
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Verde
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-20
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Azul
              </para>
            </entry>
          </row>

          <row>
            <entry>
              <para>10-25
              </para>
            </entry>

            <entry>
              <para>Violeta
              </para>
            </entry>
          </row>
        </tbody>
      </tgroup>
    </table>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-delete">
    <title>Eliminar uma conta</title>

    <para></para>

    <para>Eliminar uma conta significa remover toda a informação de transacções e informação sobre esta
      conta do ficheiro. Não pode ser desfeito. Ser-lhe-á pedido que confirme a remoção da
      conta. Se a conta ainda contiver informação de transacções, será avisado.
    </para>

    <para>Um efeito colateral de eliminar uma conta contendo transacções, é que acabará com contas não
      saldadas. Isto será indicado na conta por uma caixa cinzenta a seguir aos montantes de
      débito e crédito. Pode reparar automaticamente estas contas desiquilibradas usando
      <menuchoice>
        <guimenu>Acções</guimenu><guimenuitem>Verificar &amp; Corrigir</guimenuitem>
      </menuchoice>
      . Isto atribui todos os montantes não saldados a uma conta chamada
      <emphasis role="bold">Desequilíbrio</emphasis>
    </para>
  </sect1>

  <sect1 id="acct-reconcile">
    <title>Reconciliar uma conta com um extrato</title>

    <para>A reconciliação de contas do &app; com extratos bancários ou de outras instituições é uma
      dupla verificação da precisão das suas transacções (e do seu banco) e do saldo das suas
      contas. Também é útil para rastreio de cheques e outras transacções ainda não registadas
      no &app;.
    </para>

    <para>O processo de reconciliação no &app; envolve dois diálogos: o diálogo
      <xref linkend="tool-reconcile" />, seguido da janela <xref linkend="rec-win" />. Fornecem
      acesso a várias funções do &app; que facilitam a introdução e actualização de
      informação da conta durante a reconciliação.
    </para>

    <tip>
      <para>A janela de reconciliação é acedida nas janelas da árvore de contas ou do diário de conta, indo
        a
        <menuchoice>
          <guimenu><accel>A</accel>cções</guimenu><guimenuitem><accel>R</accel>Rconciliar...</guimenuitem>
        </menuchoice>
        . Também pode clicar numa conta com o botão direito do rato e escolher
        <guilabel>Reconciliar...</guilabel>.
      </para>
    </tip>

    <para>A <emphasis>Barra de sumário</emphasis> no fundo da janela de diário de conta indica os montantes
      <guilabel>Actual</guilabel> (saldo), <guilabel>Futuro</guilabel> (saldo),
      <guilabel>Confirmado</guilabel> (transacções), <guilabel>Reconciliado</guilabel>
      (transacções) e <guilabel>Mínimo projetado</guilabel>. Pode ser usada informação online
      para marcar transacções que o banco já processou, alterando a coluna <guilabel>R</guilabel>
      (estado de reconciliação) no diário de <guilabel>n</guilabel> (nova) para
      <guilabel>c</guilabel> (confirmada). O extrato bancário é então usado com a janela
      <guilabel>Reconciliar</guilabel> para reconciliar a conta, o que muda o campo
      <guilabel>R</guilabel> para <guilabel>s</guilabel> (reconciliada).
    </para>

    <sect2 id="tool-reconcile">
      <title>Informação de reconciliação</title>

      <para>O diálogo <guilabel>Informação de reconciliação</guilabel> é usado para indicar a data de
        <guilabel>fecho do extrato</guilabel> e o <guilabel>saldo inicial</guilabel> (fixado na
        última reconciliação) e o <guilabel>saldo final</guilabel> do extrato. A caixa
        <guilabel>Incluir sub-contas</guilabel> é usada se uma ou mais sub-contas são usadas na
        conta que está a reconciliar. O botão <guibutton>Inserir pagamento de juros</guibutton> é
        usado para adicionar uma transferência para as contas de um pagamento de juros. Se
        seleccionado, será mostrado um diálogo para adicionar <xref linkend="tool-ent-int" /> à
        conta.
      </para>

      <note>
        <para>O botão <guibutton>Inserir pagamento de juros</guibutton> só é mostrado se estiver a reconciliar
          uma conta de tipo <emphasis>Banco</emphasis>.
        </para>
      </note>

      <para>Uma vez introduzidos todos os dados relevantes, clique em <guibutton>Aceitar</guibutton> para
        continuar para o diálogo <xref linkend="rec-win" /> ou <guibutton>Cancelar</guibutton> para
        sair do processo de reconciliação.
      </para>

      <sect3 id="tool-ent-int">
        <title>Pagamento de juros</title>

        <para>Há três painéis no diálogo <guilabel>Pagamento de juros</guilabel>. No fundo há um botão
          chamado <guibutton>Sem pagamento automático de juros nesta conta</guibutton>, que cancela
          o diálogo. O painel superior contém a <guilabel>Informação de pagamento</guilabel>.
        </para>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para><guilabel>Montante:</guilabel> insira o montante dos juros pagos.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><guilabel>Data:</guilabel> seleccione a data de pagamento dos juros.
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><guilabel>Nº:</guilabel> insira um número para a transacção (opcional).
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><guilabel>Descrição:</guilabel> insira alguma informação descritiva da transacção (opcional).
            </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><guilabel>Notas:</guilabel> insira uma nota sobre a transacção (opcional).
            </para>
          </listitem>
        </itemizedlist>

        <para>O painel <guilabel>Reconciliar conta</guilabel> realça na árvore a conta de ou para onde os juros
          serão transferidos.
        </para>

        <para>O painel <guilabel>Pagamento de</guilabel> contém uma lista de contas onde pode seleccionar a conta
          de origem.
        </para>

        <note>
          <para>Se o pagamento for para uma conta de crédito ou empréstimo, normalmente será feito a partir de
            uma conta de <emphasis>despesa</emphasis>. Se for para uma conta à ordem ou de
            poupanças, normalmente será feito a partir de uma conta de
            <emphasis>receita</emphasis>.
          </para>
        </note>

        <tip>
          <para>A caixa <guibutton>Mostrar Receitas/Despesas</guibutton> mostra/oculta as contas de
            <emphasis>Receita</emphasis> e <emphasis>Despesa</emphasis>.
          </para>
        </tip>

        <para>Clique em <guibutton>Aceitar</guibutton> para inserir a transacção de juros (ou
          <guibutton>Cancelar</guibutton> para cancelar o pagamento) e volte ao ecrã de
          reconciliação.
        </para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2 id="rec-win">
      <title>Reconciliar</title>

      <note>
        <para>Para uma descrição detalhada dos itens de menu e botões nesta janela, veja
          <xref linkend="rcn-menu" />.
        </para>
      </note>

      <para>O diálogo <guilabel>Reconciliar</guilabel> é onde tem lugar o processo de comparação entre o
        extrato bancário e os dados do &app;, transacção a transacção.
      </para>

      <para>É composto por uma <emphasis>barra de ferramentas</emphasis> e três painéis: <guilabel>Fundos
        entrados</guilabel> à esquerda, <guilabel>Fundos saídos</guilabel> à direita e um painel
        de saldo em baixo.
      </para>

      <note>
        <para>Se activou a opção <guilabel>Usar rótulos contabilísticos formais</guilabel> na secção
          <guilabel>Contas</guilabel> das preferências do &app;, verá
          <guilabel>Débitos</guilabel> e <guilabel>Créditos</guilabel> em vez de <guilabel>Fundos
          entrados</guilabel> e <guilabel>Fundos saídos</guilabel>.
        </para>
      </note>

      <para>O painel <guilabel>Fundos entrados</guilabel> e <guilabel>Fundos saídos</guilabel> mostram todos os
        movimentos não reconciliados na conta. Ambos os painéis são compostos por cinco colunas.
      </para>

      <tip>
        <para>Para ordenar as transacções por um critério preferido, clique no cabeçalho da coluna desejada.
          Para inverter a ordem seleccionada, clique novamente no cabeçalho da mesma coluna.
        </para>
      </tip>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Data</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>A data da transacção não reconciliada.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Nº</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>O número da transacção não reconciliada.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Descrição</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>A descrição da transacção não reconciliada.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Montante</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>O montante da transacção não reconciliada.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>R</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>Mostra um "certo" verde se a transacção for reconciliada no final da operação.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Para marcar a transacção como reconciliada, clique-a e verá uma marca verde na coluna
        <guilabel>R</guilabel> relevante.
      </para>

      <note>
        <para>É mostrado um <guilabel>total</guilabel> para transacções reconciliadas sob cada painel.
        </para>
      </note>

      <para>O painel de saldo mostra um sumário dos saldos usados na reconciliação.
      </para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term><guilabel>Data do extrato</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>A data no extrato definida na <xref linkend="tool-reconcile" />.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Saldo inicial</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>O saldo no final da última reconciliação.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Saldo final</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>O saldo do extrato.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Saldo reconciliado</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>O saldo das transacções seleccionadas.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term><guilabel>Diferença</guilabel></term>

          <listitem>
            <para>A diferença entre saldos <guilabel>reconciliado</guilabel> e <guilabel>final</guilabel>.
            </para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>O conjunto de transacções não reconciliadas nos painéis <guilabel>Fundos entrados</guilabel> e
        <guilabel>Fundos saídos</guilabel> pode ser alterado usando os menus e a <emphasis>barra de
        ferramentas</emphasis> para aceder à informação da conta e da transacção. Pode criar
        uma <guibutton>Nova</guibutton> transacção, <guibutton>Editar</guibutton> uma transacção
        seleccionada, adicionar uma transacção de <guilabel>equilíbrio</guilabel> (no mesmo
        montante da <guilabel>Diferença</guilabel> no painel de saldo) e eliminar a transacção
        seleccionada.
      </para>

      <tip>
        <para>Faça duplo clique numa transacção da lista para a modificar.
        </para>
      </tip>

      <para>Se clicar no ícone <guilabel>Abrir</guilabel>, abre o diário da conta a reconciliar.
      </para>

      <para>Se quiser adiar a reconciliação escolha
        <menuchoice>
          <shortcut>
          <keycombo>
            <keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap>
          </keycombo>
          </shortcut>
          <guimenu><accel>R</accel>econciliar</guimenu><guimenuitem><accel>A</accel>diar</guimenuitem>
        </menuchoice>
        ou clique no ícone <guibutton>Adiar</guibutton>. Se quiser cancelar a reconciliação,
        escolha
        <menuchoice>
          <guimenu><accel>R</accel>econciliar</guimenu><guimenuitem><accel>C</accel>ancelar</guimenuitem>
        </menuchoice>
        ícone <guibutton>Cancelar</guibutton>.
      </para>

      <para>Todos os comandos acima estão também disponíveis no menu <guilabel>Reconciliar</guilabel>.
      </para>

      <para>Seleccione cada transacção não reconciliada que corresponda a uma transacção no extrato para
        que apareça uma marca verde na coluna <guilabel>R</guilabel>. O painel de
        <guilabel>saldos</guilabel> altera-se para refletir cada transacção seleccionada até que
        o <guilabel>Saldo final</guilabel> seja <emphasis>igual</emphasis> ao <guilabel>Saldo
        reconciliado</guilabel> e a <guilabel>Diferença</guilabel> seja <emphasis>zero</emphasis>.
        Uma vez isto feito, clique em <guibutton>Terminar</guibutton> ou vá a
        <menuchoice>
          <shortcut>
          <keycombo>
            <keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap>
          </keycombo>
          </shortcut>
          <guimenu><accel>R</accel>econciliar</guimenu><guimenuitem><accel>T</accel>erminar</guimenuitem>
        </menuchoice>
        para terminar o processo.
      </para>
    </sect2>
  </sect1>
</chapter>
